| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3376 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAIDA DESCARGA | 250,00 | 250,00 |
| 4.00 | LONA FREIO | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | RETENTOR 001 | 34,50 | 138,00 |
| 6.00 | RETENTOR 01322 | 34,00 | 204,00 |
| 2.00 | ANEL DESGASTE | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | RETENTOR 106281 | 82,00 | 164,00 |
| 1.00 | ARRUELA | 65,00 | 65,00 |
| 3.00 | ANEL 03 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Patrola 120B da Secretaria de Obras | 21,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | SAIDA DESCARGA LONA FREIO RETENTOR 001 RETENTOR 01322 ANEL DESGASTE RETENTOR 106281 ARRUELA ANEL 03 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Patrola 120B da Secretaria de Obras | 1.044,00 | ||
| 18/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5856 | 1.044,00 | ||
| 23/06/2021 | Pagamento de Empenho 3376/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.044,00 | ||
| TOTAL | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
