| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ADAIR MARTINS |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MORANGUINHOS ( pc 01 kg) Finalidade: Aquisição de gêneros alimenticios para serem utilizados na merenda escolar da APAE | 9,73 | 97,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | MORANGUINHOS ( pc 01 kg) Finalidade: Aquisição de gêneros alimenticios para serem utilizados na merenda escolar da APAE | 97,30 | ||
| 18/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 191/342949; | 97,30 | ||
| 24/06/2021 | Pagamento de Empenho 3393/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,30 | ||
| TOTAL | 97,30 | 97,30 | 97,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
