| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RONALDO TOMAZONI |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA TELA SOLDADA Finalidade: Aquisição de lixeira com tampa tela soldada para ser utilizada no Distrito Industrial II | 940,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | LIXEIRA TELA SOLDADA Finalidade: Aquisição de lixeira com tampa tela soldada para ser utilizada no Distrito Industrial II | 940,00 | ||
| 24/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035193993 | 940,00 | ||
| 28/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2021 RONALDO TOMAZONI - 41842 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
