| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Rescisão | 438,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Rescisão | 438,95 | ||
| 21/06/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente folha de rescisão do mes de junho de 2021 | 438,95 | ||
| 30/06/2021 | Pagamento de Empenho 3401/2021 | 438,95 | ||
| TOTAL | 438,95 | 438,95 | 438,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
