| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saúde - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.da Saúde - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA L C/ 10 Finalidade: Aquisição de aventais descartáveis de manga longa para os funcionários da Secretaria de Saúde devido a Pandemia de COVID-19. | 47,00 | 705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA L C/ 10 Finalidade: Aquisição de aventais descartáveis de manga longa para os funcionários da Secretaria de Saúde devido a Pandemia de COVID-19. | 705,00 | ||
| 22/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 82152 | 705,00 | ||
| 25/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
