Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3460 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.da Saúde - COVID-19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L
Finalidade: Aquisição de Alcool 70 para limpeza nas Unidades de Saúde, devido a pandemia de COVID-19. |
23,50 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L
Finalidade: Aquisição de Alcool 70 para limpeza nas Unidades de Saúde, devido a pandemia de COVID-19. |
235,00 |
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| 07/07/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3247 |
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235,00 |
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| 12/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3460/2021
SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941 |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
