| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saúde - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.da Saúde - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L Finalidade: Aquisição de Alcool 70 para limpeza nas Unidades de Saúde, devido a pandemia de COVID-19. | 23,50 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L Finalidade: Aquisição de Alcool 70 para limpeza nas Unidades de Saúde, devido a pandemia de COVID-19. | 235,00 | ||
| 07/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3247 | 235,00 | ||
| 12/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3460/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
