| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 786.00 | TIJOLOS 6 FUROS | 0,68 | 534,48 |
| 2.00 | AREIA GROSSA | 112,69 | 225,38 |
| 25.00 | CIMENTO 50KG | 33,30 | 832,50 |
| 2.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção do no Parque de Máquinas | 66,55 | 133,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | TIJOLOS 6 FUROS AREIA GROSSA CIMENTO 50KG BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção do no Parque de Máquinas | 1.725,46 | ||
| 07/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1948 | 1.725,46 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 3724/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.725,46 | ||
| TOTAL | 1.725,46 | 1.725,46 | 1.725,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
