| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.CURITIBA |
| Número do empenho: | 3751 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL | 15,34 | 15,34 |
| 1.00 | RETENTOR | 14,03 | 14,03 |
| 1.00 | COTOVELO MACHO Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Retroescavadeira ROS-2603 da Secretaria de Obras | 153,82 | 153,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | ANEL RETENTOR COTOVELO MACHO Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na Retroescavadeira ROS-2603 da Secretaria de Obras | 183,19 | ||
| 14/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 918360 | 169,16 | ||
| 14/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 918382 | 14,03 | ||
| 21/07/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 3751/2021 motivo: peça não se encaixou. já foi entrado em contato com a empresa explicando o acontecido. será adquirido nova peça. Conforme solicitação em anexo. | -169,16 | ||
| 21/07/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 3751/2021 motivo: peça não se encaixou. já foi entrado em contato com a empresa explicando o acontecido. será adquirido nova peça. Conforme solicitação em anexo. | -14,03 | ||
| 21/07/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 3751/2021 motivo: peça não se encaixou. já foi entrado em contato com a empresa explicando o acontecido. será adquirido nova peça. Conforme solicitação em anexo. | -183,19 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
