| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TEXTIL HOSPITALAR EIRELI |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LENÇOL 1,00X1,80 AZUL ROYAL | 55,55 | 555,50 |
| 30.00 | CAMISOLA SIMPLES Finalidade: Aquisição de camisolas e lençóis para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 32,70 | 981,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | LENÇOL 1,00X1,80 AZUL ROYAL CAMISOLA SIMPLES Finalidade: Aquisição de camisolas e lençóis para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 1.536,50 | ||
| 30/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 223 | 1.536,50 | ||
| 13/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3787/2021 TEXTIL HOSPITALAR EIRELI - 415144 | 1.536,50 | ||
| TOTAL | 1.536,50 | 1.536,50 | 1.536,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
