| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Atividade de Vigilância Epidemiológica - Portaria 1.666/2020 - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Férias maio/junho 2021 | 436,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Férias maio/junho 2021 | 436,62 | ||
| 30/06/2021 | Liquidado nesta data a favor do INSS referente saldo patronais junho de 2021 | 436,62 | ||
| 16/07/2021 | Pagamento de Empenho 3793/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,62 | ||
| TOTAL | 436,62 | 436,62 | 436,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
