| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3860 | Data de lançamento: | 02/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA INTERCOLER Finalidade: Aquisição de peça para troca de mangueira do Caminhão IXX-6473 da Secretaria de Obras | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | MANGUEIRA INTERCOLER Finalidade: Aquisição de peça para troca de mangueira do Caminhão IXX-6473 da Secretaria de Obras | 139,00 | ||
| 06/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5894 | 139,00 | ||
| 12/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2021 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
