| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 02/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRENTE MS 170 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | GRAXEIRA RETA 3/8 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 3/8 X 3 | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | CORRENTE MS 170 GRAXEIRA RETA 3/8 PARAFUSO 3/8 X 3 PORCA TRAVA 3/8 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na motosserra MS-170 da Secretaria de Obras | 76,50 | ||
| 06/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5889 | 76,50 | ||
| 12/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2021 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 76,50 | ||
| TOTAL | 76,50 | 76,50 | 76,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
