| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CUICA FREIO | 545,00 | 545,00 |
| 2.00 | CONEXÃO UNIÃO RETA 12MM Finalidade: Aquisição de peças para troca da cuica do freio do Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | CUICA FREIO CONEXÃO UNIÃO RETA 12MM Finalidade: Aquisição de peças para troca da cuica do freio do Caminhão IRR-8522 da Secretaria de Obras | 581,00 | ||
| 06/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5891 | 581,00 | ||
| 13/07/2021 | Pagamento de Empenho 3901/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 581,00 | ||
| TOTAL | 581,00 | 581,00 | 581,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
