| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLÓVIS CRISTOVAM GUIMARAES - ME |
| Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GOMA DE MASCAR | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | BALAS SORTIDAS 800 GRAMAS | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | BISCOITO Finalidade: Aquisição produtos para serem utilizados na sala da Secretaria de Saúde | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | GOMA DE MASCAR BALAS SORTIDAS 800 GRAMAS BISCOITO Finalidade: Aquisição produtos para serem utilizados na sala da Secretaria de Saúde | 50,00 | ||
| 06/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 063 | 50,00 | ||
| 13/07/2021 | Pagamento de Empenho 3904/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
