| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MANGA AR ÁGUA/DIESEL 3/8 | 10,00 | 80,00 |
| 20.00 | MANGUEIRA 1000 PSI | 29,00 | 580,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas lavagens e manutenções dos veiculos realizadas na Oficina do Parque de Máquinas | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | MANGA AR ÁGUA/DIESEL 3/8 MANGUEIRA 1000 PSI ABRAÇADEIRA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas lavagens e manutenções dos veiculos realizadas na Oficina do Parque de Máquinas | 665,00 | ||
| 06/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5896 | 665,00 | ||
| 13/07/2021 | Pagamento de Empenho 3905/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 665,00 | ||
| TOTAL | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
