| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PETER E SILVA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VENENO GRANULADO Finalidade: Aquisição de veneno para formigas para serem utilizados na Praça Gildo Possamai | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | VENENO GRANULADO Finalidade: Aquisição de veneno para formigas para serem utilizados na Praça Gildo Possamai | 20,00 | ||
| 08/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3045 | 20,00 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 3918/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
