| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GAMBETTA |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 271.00 | ABACATE Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar da EMEI-MUNDO DA CRIANÇA | 5,20 | 1.409,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | ABACATE Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar da EMEI-MUNDO DA CRIANÇA | 1.409,20 | ||
| 08/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 188/763978; | 1.409,20 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 3923/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.409,20 | ||
| TOTAL | 1.409,20 | 1.409,20 | 1.409,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
