| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 3925 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR DIN 3X63A | 79,90 | 79,90 |
| 1.00 | DISJUNTOR 3X50A Finalidade: Aquisição de peças para manutenção no quadro de comando , bomba grande da rede de agua na Area Indigena | 61,50 | 61,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | DISJUNTOR DIN 3X63A DISJUNTOR 3X50A Finalidade: Aquisição de peças para manutenção no quadro de comando , bomba grande da rede de agua na Area Indigena | 141,40 | ||
| 19/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2153 | 141,40 | ||
| 21/07/2021 | Pagamento de Empenho 3925/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,40 | ||
| TOTAL | 141,40 | 141,40 | 141,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
