| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 3932 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saúde - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.da Saúde - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PÓ 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de caixas de luvas de proteção para serem utilizadas nas Unidades básicas de Saúde em decorrência da COVID-19 | 59,90 | 299,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PÓ 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de caixas de luvas de proteção para serem utilizadas nas Unidades básicas de Saúde em decorrência da COVID-19 | 299,50 | ||
| 08/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/82823; | 299,50 | ||
| 14/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 299,50 | ||
| TOTAL | 299,50 | 299,50 | 299,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
