| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 3936 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de pedra brita para manutenção das Ruas do Distrito de Saltinho | 66,55 | 166,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de pedra brita para manutenção das Ruas do Distrito de Saltinho | 166,38 | ||
| 09/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1966 | 166,38 | ||
| 15/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2021 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 2528 | 166,38 | ||
| TOTAL | 166,38 | 166,38 | 166,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
