| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER - ME |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EVA COM GLITER 40cmx60cm (pacote com 10 folhas, preferência nas cores para bebê) Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na realização de atividades pelos grupos do PIM | 38,70 | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | EVA COM GLITER 40cmx60cm (pacote com 10 folhas, preferência nas cores para bebê) Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na realização de atividades pelos grupos do PIM | 387,00 | ||
| 21/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 180 | 387,00 | ||
| 26/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2021 MARLENE ALVES MAYER - ME - 2945 | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
