| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEDIR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | LARANJA Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar das Escolas Municipais | 2,50 | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | LARANJA Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados na merenda escolar das Escolas Municipais | 162,50 | ||
| 13/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 190/043022; | 162,50 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2021 LEDIR DOS SANTOS - 20768 | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
