| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA SUPER BONDER 10 GRAMAS | 12,95 | 12,95 |
| 3.00 | COLA SUPER BONDER 5G Finalidade: Aquisição de colas super bonder para serem utilizadas na Sala dos Dentistas | 9,99 | 29,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | COLA SUPER BONDER 10 GRAMAS COLA SUPER BONDER 5G Finalidade: Aquisição de colas super bonder para serem utilizadas na Sala dos Dentistas | 42,92 | ||
| 13/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 650 | 42,92 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2021 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 42,92 | ||
| TOTAL | 42,92 | 42,92 | 42,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
