| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 Finalidade: Aquisição de peça para ser utilizada no veículo Palio IUS-2883 da Secretaria de Educação | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | LAMPADA H7 Finalidade: Aquisição de peça para ser utilizada no veículo Palio IUS-2883 da Secretaria de Educação | 40,00 | ||
| 14/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035546410 | 40,00 | ||
| 19/07/2021 | Pagamento de Empenho 3995/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
