| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 15/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO DESBASTE | 12,00 | 12,00 |
| 12.60 | CHAPAS DE REFORÇO | 30,00 | 378,00 |
| 4.00 | ELETRODO GRAFITE | 22,00 | 88,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 14 X 100mm 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira ROS-2603 da Secretaria de Obras | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | DISCO DESBASTE CHAPAS DE REFORÇO ELETRODO GRAFITE PARAFUSO 14 X 100mm 8.8 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira ROS-2603 da Secretaria de Obras | 486,00 | ||
| 15/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1121 | 486,00 | ||
| 19/07/2021 | Pagamento de Empenho 4017/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
