| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | RETALHO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na ofina do Parque de Máquinas | 10,80 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | RETALHO Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na ofina do Parque de Máquinas | 1.080,00 | ||
| 24/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11123 | 1.080,00 | ||
| 27/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2021 INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 299141 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
