| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PASSAMANARIA ( dourado ate 5cm de largura, 20m por pacote) | 22,45 | 179,60 |
| 120.00 | LINHA DE CROCHÊ ( 100% algodao Nº 8/2-1000, nas cores: rosa pink (19), rosa bebe, marrom ( 19), creme, vermelho, branco ( 24), preto ( 24), amarelo claro, amarelo normal ( 19), azul claro, azul escuro, lilas claro, lilas escuro, verde claro, verde escuro ( 24), verde pistache ( 10), bege (24), laranja (5), restante das cores e 14 unidade de cada | 12,95 | 1.554,00 |
| 2.00 | MEIA PEROLA 10MM (500gr) Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas com os grupos do NAAB | 36,95 | 73,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | PASSAMANARIA ( dourado ate 5cm de largura, 20m por pacote) LINHA DE CROCHÊ ( 100% algodao Nº 8/2-1000, nas cores: rosa pink (19), rosa bebe, marrom ( 19), creme, vermelho, branco ( 24), preto ( 24), amarelo claro, amarelo normal ( 19), azul claro, azul escuro, lilas claro, lilas escuro, verde claro, verde escuro ( 24), verde pistache ( 10), bege (24), laranja (5), restante das cores e 14 unidade de cada MEIA PEROLA 10MM (500gr) Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas com os grupos do NAAB | 1.807,50 | ||
| 26/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 036212232 | 253,50 | ||
| 24/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2021 - REF. SETEMBRO/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 253,50 | ||
| 29/11/2021 | Estornado nesta data parte do empenho nº 4029/2021 referente ao item 20 motivo: será concedido reajuste ao credor. conforme solicitação de estorno em anexo. | -1.554,00 | ||
| TOTAL | 253,50 | 253,50 | 253,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
