| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 4038 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.80 | CHAPA DE FERRO Finalidade: Aquisição de 12,o Kg de ferro para reforço no Caminhão CTQ-3031 da Secretaria de Obras | 28,00 | 358,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | CHAPA DE FERRO Finalidade: Aquisição de 12,o Kg de ferro para reforço no Caminhão CTQ-3031 da Secretaria de Obras | 358,40 | ||
| 22/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035683777 | 358,40 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 4038/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 358,40 | ||
| TOTAL | 358,40 | 358,40 | 358,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
