| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4058 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FELTRO ESTAMPADO ( preferência cores para bebê) Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas realizadas pelo PIM | 23,48 | 469,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | FELTRO ESTAMPADO ( preferência cores para bebê) Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas oficinas realizadas pelo PIM | 469,60 | ||
| 24/11/2021 | Estornado o empenho nº 4058/2021 e ordem de compra 1658/2021 motivo: produto entregue em desacordo. conforme solicitação em anexo. | -469,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
