| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CARTUCHO DE TONER 105A COMPATÍVEL Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizados nas impressoras usadas na Unidade de Saúde | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | CARTUCHO DE TONER 105A COMPATÍVEL Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizados nas impressoras usadas na Unidade de Saúde | 300,00 | ||
| 05/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1765 | 300,00 | ||
| 11/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2021 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
