| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPORTE PENDENTE NYLON | 5,00 | 5,00 |
| 10.00 | COLA SILICONE 265 G Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção da Iluminação da Praça Gildo Possamai | 21,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | SUPORTE PENDENTE NYLON COLA SILICONE 265 G Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção da Iluminação da Praça Gildo Possamai | 215,00 | ||
| 21/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4410 | 215,00 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 4092/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
