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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4102	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS ENS. FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	BALDE PLÁSTICO 10L	5,45	54,50
30.00	SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	8,39	251,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	BALDE PLÁSTICO 10L SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	306,20
10/09/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2653		306,20
15/09/2021	Pagamento de Empenho 4102/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			306,20
TOTAL		306,20	306,20	306,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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