| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4103 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO | 2,77 | 13,85 |
| 5.00 | TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 15,84 | 79,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 93,05 | ||
| 03/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 149 | 93,05 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 | 93,05 | ||
| TOTAL | 93,05 | 93,05 | 93,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
