| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEJALES FIORESI SERVICOS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 4109 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS Finalidade: Serviços técnicos de engenharia para demarcação topográfica da quadra H no Distrito de Saltinho | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS Finalidade: Serviços técnicos de engenharia para demarcação topográfica da quadra H no Distrito de Saltinho | 1.800,00 | ||
| 18/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/7; | 1.800,00 | ||
| 20/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2021 DEJALES FIORESI SERVICOS AGRICOLAS - 415163 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
