| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO 24X110 | 70,00 | 70,00 |
| 6.00 | PARAFUSO 10 X 50MM | 5,00 | 30,00 |
| 9.00 | TIRANTE Finalidade: Aquisição de parafusos e tirante para serem utilizadas na Motoniveladora JKL-1256 da Secretaria de Obras | 90,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | PARAFUSO 24X110 PARAFUSO 10 X 50MM TIRANTE Finalidade: Aquisição de parafusos e tirante para serem utilizadas na Motoniveladora JKL-1256 da Secretaria de Obras | 910,00 | ||
| 22/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035683909 | 910,00 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 4110/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
