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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4113	Data de lançamento:	22/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde	8,39	167,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2021	SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde	167,80
10/09/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2654		167,80
15/09/2021	Pagamento de Empenho 4113/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,80
TOTAL		167,80	167,80	167,80
SALDO A PAGAR				0,00