| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 22/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTE METACIL (tambor 200L) Finalidade: Aquisição de detergente metacil para a limpeza dos veiculos realizada pela Secretaria de Obras | 337,97 | 337,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | DETERGENTE METACIL (tambor 200L) Finalidade: Aquisição de detergente metacil para a limpeza dos veiculos realizada pela Secretaria de Obras | 337,97 | ||
| 22/07/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3703 | 337,97 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 4119/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 337,97 | ||
| TOTAL | 337,97 | 337,97 | 337,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
