| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO | 2,77 | 8,31 |
| 1.00 | SACOLA PLASTICA 20X30 caixa com 1000 unidades Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo | 34,23 | 34,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO SACOLA PLASTICA 20X30 caixa com 1000 unidades Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo | 42,54 | ||
| 03/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 150 | 42,54 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 | 42,54 | ||
| TOTAL | 42,54 | 42,54 | 42,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
