| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 415 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Janeiro/2021 | 6.112,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Janeiro/2021 | 6.112,68 | ||
| 25/01/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de janeiro de 2021 | 6.112,68 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 415/2021 | 6.112,68 | ||
| TOTAL | 6.112,68 | 6.112,68 | 6.112,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
