| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 4417 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 440.00 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros com capacidade mínima de 42 passageiros, águas disponíveis para as viagens e sistema de Som com Microfone. Finalidade: Transporte dos jogadores da equipe Cometa Rodeio de Futsal Espumoso RS e vice versa, percorrendo 440 Km, conforme Lei de incentivo ao desporto 3926/2017 | 4,50 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros com capacidade mínima de 42 passageiros, águas disponíveis para as viagens e sistema de Som com Microfone. Finalidade: Transporte dos jogadores da equipe Cometa Rodeio de Futsal Espumoso RS e vice versa, percorrendo 440 Km, conforme Lei de incentivo ao desporto 3926/2017 | 1.980,00 | ||
| 02/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/675; | 1.980,00 | ||
| 05/08/2021 | Pagamento de Empenho 4417/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
