| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4461 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE ( c/ 11cm³) - | 0,89 | 186,90 |
| 3.00 | PAPEL PARA PRESENTE ( rolos de 4 kg, cores variadas) - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados em atividades realizadas pelos grupos do PIM | 64,90 | 194,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE ( c/ 11cm³) - PAPEL PARA PRESENTE ( rolos de 4 kg, cores variadas) - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados em atividades realizadas pelos grupos do PIM | 381,60 | ||
| 28/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 036213372 | 381,60 | ||
| 01/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4461/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 381,60 | ||
| TOTAL | 381,60 | 381,60 | 381,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
