| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AÇUCAR 5KG - | 19,40 | 116,40 |
| 35.00 | CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) - Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para as Unidades de Saúde | 10,88 | 380,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | AÇUCAR 5KG - CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) - Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para as Unidades de Saúde | 497,20 | ||
| 05/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2213 | 497,20 | ||
| 11/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2021 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 497,20 | ||
| TOTAL | 497,20 | 497,20 | 497,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
