Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4515 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AÇUCAR 5KG - |
19,40 |
116,40 |
| 35.00 |
CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) -
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para as Unidades de Saúde |
10,88 |
380,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
AÇUCAR 5KG - CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) -
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para as Unidades de Saúde |
497,20 |
|
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| 05/08/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2213 |
|
497,20 |
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| 11/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2021
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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497,20 |
| TOTAL |
497,20 |
497,20 |
497,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
