| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4569 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AÇUCAR 5KG - | 19,40 | 97,00 |
| 30.00 | CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) - Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Agricultura | 10,88 | 326,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | AÇUCAR 5KG - CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) - Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Agricultura | 423,40 | ||
| 05/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2215 | 423,40 | ||
| 11/08/2021 | Pagamento de Empenho 4569/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 423,40 | ||
| TOTAL | 423,40 | 423,40 | 423,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
