| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DORVALINO ANTONIO RAMOS |
| Número do empenho: | 458 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APLICAÇÃO DE PELICULA Finalidade: Serviço de aplicaçao de pelicula no veiculo Ducato JAM6B44 da Secretaria de Saude | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO DE PELICULA Finalidade: Serviço de aplicaçao de pelicula no veiculo Ducato JAM6B44 da Secretaria de Saude | 750,00 | ||
| 27/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/43; | 750,00 | ||
| 01/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 458/2021 DORVALINO ANTONIO RAMOS - 41768 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
