| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 46 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BORRIFADOR Finalidade: Aquisicao de 05 frascos borrifador para por alcool para a Secretaria de Saude | 8,99 | 44,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | BORRIFADOR Finalidade: Aquisicao de 05 frascos borrifador para por alcool para a Secretaria de Saude | 44,95 | ||
| 11/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 573 | 44,95 | ||
| 14/01/2021 | Pagamento de Empenho 46/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,95 | ||
| TOTAL | 44,95 | 44,95 | 44,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
