| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 4614 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | BRITA N° 1,2,3 - Finalidade: Aquisição de pedras britas para ornamentação do jardim de entrada do Centro Administrativo | 66,55 | 99,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | BRITA N° 1,2,3 - Finalidade: Aquisição de pedras britas para ornamentação do jardim de entrada do Centro Administrativo | 99,83 | ||
| 05/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1990 | 99,83 | ||
| 11/08/2021 | Pagamento de Empenho 4614/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,83 | ||
| TOTAL | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
