| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA - | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | JUNTA DE VEDAÇÃO - | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | CARBURADOR STHIL - Finalidade: Aquisição de peças para o soprador utilizado na Praça Gildo Possamai | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | MANGUEIRA - JUNTA DE VEDAÇÃO - CARBURADOR STHIL - Finalidade: Aquisição de peças para o soprador utilizado na Praça Gildo Possamai | 224,00 | ||
| 05/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5984 | 224,00 | ||
| 11/08/2021 | Pagamento de Empenho 4617/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
