| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ADAIR MARTINS |
| Número do empenho: | 4626 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 82.00 | MORANGUINHOS ( pc 01 kg) - Finalidade: Aquisição de gêneros alimenticios para serem utilizados na merenda escolar da Creche. Retenção 1,5% | 9,73 | 797,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | MORANGUINHOS ( pc 01 kg) - Finalidade: Aquisição de gêneros alimenticios para serem utilizados na merenda escolar da Creche. Retenção 1,5% | 797,86 | ||
| 06/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 191/342956; | 797,86 | ||
| 12/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2021 ANTONIO ADAIR MARTINS - 299138 | 797,86 | ||
| TOTAL | 797,86 | 797,86 | 797,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
