| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 4633 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRAVESSA COMPLE - Finalidade: Aquisição de peça para ser utilizada no veiculo argo IYY-0288 da Secretaria de Saúde | 217,89 | 217,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | TRAVESSA COMPLE - Finalidade: Aquisição de peça para ser utilizada no veiculo argo IYY-0288 da Secretaria de Saúde | 217,89 | ||
| 06/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 75809 | 217,89 | ||
| 12/08/2021 | Pagamento de Empenho 4633/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 217,89 | ||
| TOTAL | 217,89 | 217,89 | 217,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
