| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARALAMA CABINE - | 295,00 | 590,00 |
| 6.00 | PARAFUSO - Finalidade: Aquisição de peças para troca do paralama do Caminhão JAR-2D87 da Secretaria de Agricultura | 2,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | PARALAMA CABINE - PARAFUSO - Finalidade: Aquisição de peças para troca do paralama do Caminhão JAR-2D87 da Secretaria de Agricultura | 602,00 | ||
| 10/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 712 | 602,00 | ||
| 16/08/2021 | Pagamento de Empenho 4656/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 602,00 | ||
| TOTAL | 602,00 | 602,00 | 602,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
